6 февраля сессия думы утвердила основной документ, по которому наш город будет зарабатывать и тратить деньги. Проект бюджета по основным доходным источникам и в целом по сумме расходов был принят 19 декабря 2002 года. Публикуем доклад зам. главы администрации Анатолия Волкова о расходной части бюджета, представленный на сессии 30 января.
Расходы бюджета города с учетом экологического фонда, программ развития ЗАТО определены в объеме 1 млрд. 741 млн. 427 тыс. рублей, с ростом к прошлому году на 201 млн. рублей, или на 13%.
Все больше финансовых средств расходуется на бюджет текущих расходов, и в 2003 году они предусмотрены в сумме 1 млрд. 356 млн. 301 тыс. рублей. Это связано с предусмотренным повышением с 01.10.2003 г. заработной платы на 30% и индексацией тарифов на коммунальные услуги и текущих расходов в размере 12%. Бюджет капитальных расходов предусмотрен в сумме 385 млн. 126 тыс. рублей. Эти расходы связаны с финансированием: капитальных вложений – 165 млн. руб., капитального ремонта объектов соцкультбыта – 69 млн. руб., жилого фонда – 40 млн. руб., с приобретением основных средств для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, – 32 млн. руб. Это и капитальные вложения в дорожное хозяйство – 40 млн. руб., программы развития ЗАТО – 27 млн. 27 тыс. руб., субсидии на покупку жилья на вторичном рынке – 12 млн. руб.
Из общей суммы расходов бюджета города более 319 млн. руб. (18%) выделено на развитие и функционирование городского хозяйства.
Основная сумма данных средств (более 111 млн. руб.) направляется на возмещение разницы в ценах на коммунальные услуги, предоставляемые населению города, 69 млн. руб. – на содержание действующего жилого фонда и 40 млн. – на его капитальный ремонт. Эти расходы в соответствии с концепцией реформирования жилищно-коммунального хозяйства в бюджете должны сокращаться, но в действительности они возросли на 24%. Платежи населения запланированы на уровне 43% от затрат на предоставляемые жилищно-коммунальные услуги. Одновременно с этим предусматривается социальная защита населения с низким прожиточным уровнем – субсидии на жилищно-коммунальные услуги в сумме 8 млн. руб., или 2172 рубля на одного носителя льгот. Следует отметить, что в бюджете на 2003 год предусмотрено целевое финансирование мероприятий по сбережению тепловой энергии в муниципальном жилом фонде.
На содержание общежитий бюджетом города предусмотрено более 7 млн. руб. Затраты на одного проживающего составляют 3828 руб., половина из которых покрывается бюджетом.
На благоустройство и содержание территории города (озеленение, освещение, санитарную очистку и т.д.) предусмотрено 64 млн. руб.
На капстроительство выделено более 165 млн. руб. (9%). Данные средства направляются на финансирование строительства объектов по титулам УКСа.
В банях Сарова фактическая себестоимость одной помывки составила 52 руб. Их убытки на 46% дотируются из город-ского бюджета.
По городскому участку пассажироперевозок: фактическая себестоимость одной поездки предусмотрена 11 руб. при тарифе 3 руб., или на 73% дотируется из бюджета.
Значительные бюджетные средства направляются на финансирование социально значимой медицины и отчислений на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 184 млн. руб. (11%) в общем объеме расходов бюджета, что на 44 млн. руб. больше по сравнению с прошлым годом.
Расчеты расходов произведены исходя из коечного фонда на 234 места, 49 тысяч посещений, 29 тысяч выездов «скорой помощи» и расходов на содержание санаторно-оздоровительного учреждения на 100 мест. Потребность в лекарственных средствах, особенно в предо-ставлении бесплатных и льготных медикаментов при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан, составила более 19 млн. руб., что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. На одного льготника запланированы расходы в сумме 1794 руб., или на 203 руб. больше, чем в 2002 году. Предусмотрены средства на оплату дорогостоящего лечения в сумме 6 млн. руб.
Расходы органов государственного управления в 2003 году составят около 48 млн. руб., или 2,8% от общих расходов бюджета города. Определены ассигнования на расходы по отделу ГО, горвоенкомату и прочие расходы.
На содержание милиции общественной безопасности будет направлено из бюджета более 44 млн. руб. , что составляет 2,5% в общих расходах бюджета. Согласно постановлению правительства в бюджете города предусмотрено повышение денежного содержания сотрудников более чем в 2 раза. Продолжится выплата из городского бюджета ежемесячной компенсации сотрудникам УВД и ОВО. Увеличатся на 45% и составят более 5 млн. руб. расходы на содержание пожарной охраны.
Социальная направленность бюджета характеризуется дальнейшим увеличением расходов на образование и социально-культурные мероприятия. На образование направлено 622 млн. руб. (35%) из общих расходов бюджета, или на 20% больше, чем в прошлом году.
Расходы общеобразовательных школ будут профинансированы в сумме 232 млн. руб. Затраты бюджета на одного ученика общеобразовательной школы планируются в сумме более 24 тыс. руб., или на 6 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.
Запланированы ассигнования на обеспечение учащихся школ бесплатными учебниками, проведение капитального ремонта, приобретение оборудования и мягкого инвентаря, повышение квалификации педагогических работников, на программы «Одаренные дети» и «Харитоновские чтения».
Для обеспечения бесплатными завтраками учащихся 1-й смены и бесплатными обедами учеников 2-й смены требуется 30 млн. руб.
Для оказания материальной помощи учащимся из малообеспеченных семей 655 тыс. руб. направляются на создание фонда всеобуча и 1 млн. 600 тыс. руб. на бесплатные обеды детям из многодетных семей.
Значительные средства выделены на обучение и содержание детей в школах-интернатах.
В школе-интернате № 9 все воспитанники (62 человека) содержатся бесплатно, на содержание каждого из них предусмотрены 129 тыс. руб. бюджетных ассигнований. В школе-интернате № 25% воспитанников содержатся бесплатно. На содержание одного воспитанника предусмотрено 62 тыс. руб.
Бюджетом города на 2003 год предусмотрены 203 млн. руб. на содержание детских дошкольных учреждений. Расходы городского бюджета в расчете на одного ребенка планируются в сумме 41 тыс. руб., что больше по сравнению с прошлым годом на 8 тыс. руб. 416 детей полностью содержатся за счет средств бюджета. Плата родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях законодательными органами Нижегородской области установлена в размере 20% от реальных затрат, а у нас она составляет 8,4%.
Запланированы расходы на приобретение игрушек, оборудования и мягкого инвентаря.
Определены ассигнования на содержание ДМШ, ДХШ, ДШИ, училища искусств. Финансирование их по сравнению с 2002 годом увеличилось почти на 39%. Расходы городского бюджета в расчете на одного учащегося (тыс. руб.): в ДМШ – 20, ДШИ – 11, ДХШ – 9, ПТУИ – 20.
В 2003 году предусмотрены расходы на Спортивно-культурный комплекс – около 9 млн. руб. Расходы Центра физкультуры и спорта составят более 18 млн. руб., и содержание одного посещающего – более 14 тыс. руб.
Расходы городского бюджета на внешкольную работу с детьми по месту жительства составят более 11 млн. руб., или 4620 руб. на одного ребенка в год.
Расходы Молодежного центра составят около 5 млн. руб., что на 47% больше расходов 2002 года. На молодежные программы планируется направить более 3 млн. руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2002 году.
На финансирование спорта, включая спортивные и выездные соревнования, будет направлено 4 млн. 400 тыс. руб., или на 20% больше по сравнению с прошлым годом.
На финансирование учреждений культуры расходы составят более 49 млн. руб. Расходы учреждений культуры, частично финансируемых из бюджета (театр кукол, Дворец молодежи, парк КиО, театр драмы, киносеть, фонд культуры), запланированы в сумме более 27 млн. руб., что на 27% больше, чем в прошлом году.
Дотация средствам массовой информации увеличилась по сравнению с прошлым годом на 466 тыс. руб., или на 25%.
По-прежнему предусматриваются в бюджете средства для оказания материальной помощи горожанам при возникновении материальных затруднений, на бесплатный проезд льготной категории граждан до садоводческих обществ, находящихся за пределами города, бесплатный отпуск молочных смесей детям до 3-х лет, приобретение санаторно-курортных путевок для неработающих пенсионеров и инвалидов, выплату социальных пособий и пособий на рождение ребенка, предоставление других льгот через Фонд социальной поддержки населения.
В целях социальной поддержки неработающих пенсионеров, инвалидов, детей инвалидов будет сохранен фонд компенсаций для ежеквартальных выплат. На эти расходы в городском бюджете предусмотрено 20 млн. руб. На расходы, связанные с возмещением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг по Закону «О социальной защите инвалидов» и Закону «О ветеранах», Закону «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС», Закону «О реабилитации жертв политических репрессий», с реализацией Закона «О статусе Героев Советского Союза» и др., предусмотрено 50 млн. руб., или 2684 руб. на одного носителя льготы.
Выделено более 7 млн. руб. на содержание отделения социальной помощи на дому, срочной территориальной помощи и Центра социальной помощи, организованного при отделе соцподдержки населения.
В текущем году предусмотрены ассигнования в сумме более 4 млн. руб. на выплату ежемесячных денежных компенсаций семьям, имеющим детей.
На Программу развития и поддержки субъектов малого предпринимательства, а именно на частичное возмещение процентной ставки, предусмотрено финансирование в сумме 6 млн. руб.
Резервный фонд в сумме 15 млн. руб. предусмотрен на финансирование непредвиденных расходов.
Достаточное увеличение общих средних дефляторов, заложенных в бюджет города на 2003 год, имеют все социальные отрасли: здравоохранение, образование, культура. Таким образом, городской бюджет будет в полном объеме обеспечивать нужды важнейших сфер жизнедеятельности.
В целом бюджет 2003 года является сбалансированным и реалистичным даже при пессимистическом сценарии развития экономики.